Specifica il tipo di conto in cui verrà registrato il collegamento di pagamento quando viene registrato il prospetto.
È possibile selezionare conti diversi nel campo Nr. conto a seconda del tipo di conto scelto.
 Suggerimento |
|---|
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |
Vedi anche
Procedura: Riconciliare i pagamenti utilizzando il collegamento automatico
Procedura: Esaminare o collegare i pagamenti in seguito al collegamento automatico
Procedura: Impostare le regole per il collegamento automatico dei pagamenti
Procedura: Mappatura del testo nei pagamenti ricorrenti a conti per la riconciliazione automatica
Procedura: importare rendiconti bancari
Registrazione riconciliazione pagamenti
Riconciliazioni C/C bancari
Affidabilità corrispondenza
Procedura: Esaminare o collegare i pagamenti in seguito al collegamento automatico
Procedura: Impostare le regole per il collegamento automatico dei pagamenti
Procedura: Mappatura del testo nei pagamenti ricorrenti a conti per la riconciliazione automatica
Procedura: importare rendiconti bancari
Riferimento
Nr. contoRegistrazione riconciliazione pagamenti
Riconciliazioni C/C bancari
Affidabilità corrispondenza