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Fattura acquisto.
Specifica tutte le informazioni rilevanti quando si creano le fatture di acquisto.
Le Schede dettaglio contengono, rispettivamente, informazioni sul fornitore da cui si acquista, sui dati per il pagamento, sulle spedizioni e sulla valuta. La maggior parte delle informazioni relative al fornitore sono copiate dalla scheda fornitore quando viene immesso il numero fornitore nella fattura di acquisto. Nelle righe vengono immesse le informazioni relative agli articoli da fatturare.
È possibile registrare la fattura di acquisto dopo averla compilata.
 Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sullo spostamento nell'interfaccia utente, vedere Utilizzare Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |
Vedi anche
Procedura: Visualizzare i report dei test prima della registrazione
Procedura: Richiedere l'approvazione
Procedura: Correggere le fatture di acquisto con le note di credito di acquisto
Procedura: registrare i costi di manutenzione dalle fatture
Procedura: Saldare immediatamente le fatture di acquisto
Procedura: assegnare dei numeri seriali e di lotto nelle transazioni in entrata
Procedura: utilizzare le causali sui documenti di acquisto e vendita
Procedura: Visualizzare informazioni aggiuntive relative ai documenti di acquisto
Procedura: Scegliere una modalità di registrazione degli sconti di acquisto
Procedura: Fatturare gli acquisti con valute multiple
Procedura: Creare le fatture di acquisto
Procedura: registrare i costi di acquisto nelle polizze assicurative tramite le fatture acquisto
Procedura: Immettere voci di addebito articolo in fatture di acquisto separate
Indirizzi fornitori
Procedura: Registrare le fatture di acquisto
Procedura: Gestire le righe tracciabilità articolo con la funzione Prendi righe
Riferimento
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