Nei paesi UE ogni transazione di vendita e di acquisto č soggetta ai calcoli IVA. Per ulteriori informazioni sulla registrazione dell'IVA, vedere Registrazione dell'IVA.

Rettifica manuale degli importi IVA nei documenti di vendita e di acquisto

L'importo IVA viene calcolato automaticamente utilizzando la categoria di registrazione business IVA del cliente e la categoria di registrazione articoli/servizi IVA dell'articolo. Č tuttavia possibile immettere manualmente gli importi IVA, nel caso in cui l'importo calcolato dal programma sia leggermente diverso da quello calcolato dal cliente o dal fornitore, ad esempio a causa dell'arrotondamento.

Per immettere manualmente l'IVA nei documenti di vendita

  1. Nella finestra Shortcut iconSetup contabilitą generale specificare una Max. differenza IVA permessa tra l'importo calcolato dal programma e quello immesso manualmente.

  2. Nella finestra Setup contabilitą clienti immettere un segno di spunta nel campo Permetti differenze IVA.

Per rettificare l'IVA per un documento di vendita

  1. Aprire l'ordine di vendita appropriato.

  2. Aprire la finestra Statistiche ordini vendita.

  3. Selezionare la Scheda dettaglio Fatturazione.

    Nota
    L'importo totale per la fattura, raggruppato in base al codice IVA, viene visualizzato nelle righe. Č possibile rettificare manualmente l'importo nel campo Importo IVA nelle righe per ogni codice IVA. Quando si modifica il campo Importo IVA viene effettuato un controllo per verificare che l'IVA non sia stata modificata di un importo superiore a quello specificato come massima differenza consentita. Se l'importo č superiore a quello specificato nel campo Max. differenza IVA permessa, viene visualizzato un avviso che indica la massima differenza consentita. Per continuare, č necessario rettificare l'importo in modo che rientri nei parametri accettabili. Fare clic su OK e immettere un diverso Importo IVA che rientri nell'intervallo consentito. Se la differenza nell'IVA č uguale o inferiore a quella massima consentita, l'IVA verrą divisa proporzionalmente tra le righe del documento con lo stesso codice IVA.

Calcolo manuale dell'IVA utilizzando le registrazioni

Č anche possibile rettificare gli importi IVA calcolati dal programma nelle registrazioni COGE, vendite e acquisti. Questa operazione potrebbe essere necessaria quando si immette una fattura fornitore nelle registrazioni e vi č una differenza tra l'IVA calcolata dal programma e quella specificata nella fattura del fornitore ricevuta.

Prima di immettere manualmente l'IVA in una registrazione COGE

  1. Nella finestra Shortcut iconSetup contabilitą generale specificare una Max. differenza IVA permessa tra l'importo calcolato dal programma e quello immesso manualmente.

  2. Immettere un segno di spunta nel campo Permetti differenze IVA per le registrazioni pertinenti nella finestra Shortcut iconDef. registrazioni COGE.

Prima di immettere manualmente l'IVA nelle registrazioni vendite e acquisti

  1. Selezionare il campo Permetti differenze IVA rispettivamente nelle finestre Shortcut iconSetup contabilitą clienti e Shortcut iconSetup contabilitą fornitori.

  2. Dopo aver completato l'impostazione descritta in precedenza, č possibile rettificare il campo Importo IVA nella riga di registrazioni COGE o il campo Imp. IVA controp. nelle righe di registrazioni vendite o acquisti, per specificare un importo corrispondente all'importo IVA della fattura. Verrą verificato che la differenza non sia superiore al massimo specificato.

    Nota
    Se la differenza č superiore, viene visualizzato un avviso che indica la massima differenza consentita. Per continuare, č necessario quindi rettificare l'importo. Fare clic su OK e immettere un altro importo che rientri nell'intervallo consentito. Se la differenza nell'IVA č uguale o inferiore a quella massima consentita, verrą visualizzata nel campo Differenza IVA.

Suggerimento

Vedi anche