Per utilizzare la funzione di arrotondamento fattura automatico, č necessario impostare il conto o i conti di contabilitą generale in cui verranno registrate le differenze di arrotondamento. Prima di procedere, č necessario impostare le categorie registrazione articolo/servizio IVA.
Per impostare i conti contabilitą generale per le differenze di arrotondamento fattura
Nella casella Cerca immettere Piano dei conti, quindi selezionare il collegamento correlato.
Impostare il conto nella finestra Piano dei conti e denominarlo Arrotondamento fattura o simili. Il nome del conto verrą utilizzato da Microsoft Dynamics NAV come testo per le fatture arrotondate.
Nel campo Tipo reg. gen. selezionare l'opzione <Vuoto>.
Lasciare vuoto il campo Cat. reg. business IVA.
Compilare il campo Cat. reg. art./serv. IVA. Č possibile impostare un nuovo codice di gruppo da utilizzare per l'arrotondamento fatture.
A questo punto č possibile assegnare il conto arrotondamento fatture alle categorie di registrazione nelle finestre 
Cat. reg. clienti e Cat. reg. fornitori.
 Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |