Specifica il numero che il fornitore utilizza nella fattura che ha inviato. Per default, č necessario compilare questo campo, ma č possibile variare l'impostazione del campo Nr. doc. esterno obblig..
Il numero indicato nel campo potrą essere utilizzato in seguito per trovare, ad esempio, la riga di acquisto registrata utilizzando il numero documento del fornitore.
 Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |