Specifica il tipo di mercato del fornitore per collegare le transazioni commerciali eseguite per il fornitore con il conto appropriato nella contabilità generale.
La categoria di registrazione fornitori specifica su quali conti della contabilità generale verranno registrate le transazioni relative a questo fornitore. Questa categoria di registrazione definisce i conti relativi a pagamenti, addebiti di assistenza, importi degli sconti sui pagamenti e importi degli arrotondamenti di fatture.
 Importante |
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| Il conto relativo agli sconti pagamenti viene utilizzato solo se nel campo Rett. per sconto pagam. della tabella Setup Contabilità Generale non è presente un segno di spunta. |
Nella finestra Setup registrazioni IVA sono specificate le informazioni relative alla percentuale dell'IVA e ai conti relativi a IVA, vendite, acquisti e coś via, nei quali vengono registrate le transazioni riguardanti clienti, fornitori e articoli diversi.
 Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |