Aprire la finestra Scheda fornitore.
Specifica i valori di setup e le informazioni standard che definiscono come si interagisce con il fornitore.
Nella tabella Fornitori č contenuta una scheda per ciascun fornitore, nella quale vengono immesse le informazioni principali quali il nome, l'indirizzo e i tipi di sconto disponibili.
Suggerimento |
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Vedi anche
Procedura: Creare una scheda fornitore
Procedura: Utilizzare il report Fornitori - Dettagli bilancio di verifica
Procedura: Impostare le condizioni per gli sconti fattura
Procedura: immettere i codici dei gruppi prezzi cliente nelle schede cliente
Procedura: impostare le tolleranze
Procedura: Bloccare le tolleranze di pagamento per un cliente o un fornitore
Procedura: Utilizzare Online Map per trovare le ubicazioni
Procedura: Utilizzare Online Map per trovare le direzioni
Sincronizzazione di contatti con clienti, fornitori e conti correnti bancari
Procedura: Visualizzare le statistiche sul fornitore
Procedura: assegnare le categorie di registrazione business IVA ai conti clienti e fornitori
Procedura: Usare il report Fornitori - Scadenziario riepilog.
Procedura: Attribuire un ordine di prioritą ai fornitori
Procedura: Utilizzare il report Fornitori - Dettagli bilancio di verifica
Procedura: Impostare le condizioni per gli sconti fattura
Procedura: immettere i codici dei gruppi prezzi cliente nelle schede cliente
Procedura: impostare le tolleranze
Procedura: Bloccare le tolleranze di pagamento per un cliente o un fornitore
Procedura: Utilizzare Online Map per trovare le ubicazioni
Procedura: Utilizzare Online Map per trovare le direzioni
Sincronizzazione di contatti con clienti, fornitori e conti correnti bancari
Procedura: Visualizzare le statistiche sul fornitore
Procedura: assegnare le categorie di registrazione business IVA ai conti clienti e fornitori
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Procedura: Attribuire un ordine di prioritą ai fornitori