Per impostazione di default, la tolleranza di pagamento è consentita. Per disattivare la tolleranza di pagamento per un cliente o un fornitore, è necessario bloccare la tolleranza nella relativa scheda cliente o scheda fornitore.
Per bloccare la tolleranza pagamento per i clienti
Nella casella Cerca immettere Cliente o Fornitore, quindi selezionare il collegamento correlato.
Nella Scheda dettaglio Pagamenti selezionare la casella di controllo Blocca tolleranza pagam.
Nota Se il cliente o il fornitore dispone di movimenti aperti, è necessario rimuovere la tolleranza di pagamento dai movimenti correntemente aperti.
 Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |