Il collegamento tra l'ordine di vendita programmato e l'ordine di vendita di origine ed eventuali altri documenti di vendita, viene mantenuto dopo la registrazione come lista delle righe della fattura di vendita registrate e non registrate.
Per visualizzare i movimenti non registrati
Selezionare la riga in questione, quindi nella Scheda dettaglio Righe scegliere Azioni
, Riga, Righe non registrate. Di seguito sono elencate le opzioni disponibili:Opzione Descrizione Ordini
Specifica ordini aperti associati alla riga selezionata.
Fatture
Specifica fatture aperte associate alla riga selezionata. È possibile associare manualmente le fatture aperte a un ordine programmato immettendo il numero dell'ordine programmato nella riga della fattura di vendita.
Ordini di reso:
Specifica ordini di reso aperti associati alla riga selezionata.
Note di credito
Specifica note di credito aperte associate alla riga selezionata.
Nella finestra Righe vendita selezionare il documento appropriato. Nella Scheda dettaglio Righe scegliere Azioni
, Riga, Mostra documento per visualizzare il movimento.
Per visualizzare i movimenti registrati
Selezionare la riga in questione, quindi nella Scheda dettaglio Righe scegliere Azioni
, Riga, Righe registrate. Di seguito sono elencate le opzioni disponibili:Opzione Descrizione Spedizioni
spedizioni registrate associate alla riga selezionata.
Fatture
fatture registrate associate alla riga selezionata.
Carichi da reso
carichi da reso registrati associati alla riga selezionata.
Note di credito
note di credito registrate associate alla riga selezionata.
 Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |