Se esistono condizioni fisse per gli sconti sulle fatture con un fornitore qualsiasi, è possibile immettere tali condizioni in relazione ai corrispondenti fornitori. Lo sconto verrà calcolato quando si compila una fattura di acquisto.

Prima di utilizzare gli sconti fattura con gli acquisti, è necessario specificare i fornitori che offrono gli sconti.

Per collegare le percentuali di sconto a importi di fatturazione specifici, utilizzare le finestre Sconti fattura fornitori. È possibile immettere un numero qualsiasi di percentuali in ogni finestra. A ogni fornitore è possibile associare una propria finestra oppure è possibile collegare più fornitori alla stessa finestra.

Oltre a una percentuale di sconto, è possibile collegare l'importo di un addebito di assistenza a un importo della fattura specifico.

È possibile definire le condizioni per gli sconti fattura in VL per i fornitori a livello nazionale e in valuta estera per i fornitori esteri.

È inoltre possibile impostare Microsoft Dynamics NAV affinché vengano calcolati automaticamente gli sconti fattura per le offerte, gli ordini programmati, gli ordini, le fatture o le note di credito.

Suggerimento
Prima di immettere le informazioni, è opportuno preparare uno schema della struttura di sconto da utilizzare. In questo modo, sarà più semplice visualizzare quali fornitori si possono collegare alla stessa finestra dello sconto fattura. Minore è il numero delle finestre da impostare, più veloce risulta l'inserimento delle informazioni principali.

Vedi anche