Specifica il numero del task commessa corrispondente al documento di acquisto, ovvero fattura o nota di credito. Per immettere un numero di task commessa in questo campo, è prima necessario immettere un numero di commessa nel campo Nr. commessa.

Attenzione
Il sistema di pianificazione proverà a consolidare gli approvvigionamenti, ad esempio aumentando le righe di ordini di acquisto esistenti per includere la nuova domanda per lo stesso articolo e fornitore.

Se una riga ordine di acquisto con un valore nel campo Nr. commessa viene aumentata dal sistema di pianificazione, allora la quantità di acquisto combinata verrà registrata come consumata dalla commessa correlata e causerà quindi una determinazione dei costi delle commesse errata. È pertanto necessario particolare attenzione quando si registrano le righe di ordine di acquisto che contengono un numero di commessa. In alternativa, è possibile evitare il problema nei seguenti modi:

  • Suddividere manualmente l'ordine di acquisto interessato creando una seconda riga dell'ordine di acquisto per la quantità non correlata alle commesse.
  • Impostare gli articoli interessati con un metodo di riordino Ordine, per assicurare che il sistema di pianificazione crei sempre un approvvigionamento per ogni domanda.
  • Impostare il campo Flessibilità pianificazione nelle righe degli ordini di acquisto su Nessuno per specificare che tali approvvigionamenti sono appena modificati dal sistema di pianificazione.

Suggerimento

Vedi anche