Specifica il cliente a cui inviare la fattura di vendita, quando è diverso dal cliente a cui è destinata la vendita. Per impostazione predefinita, il nome e l'indirizzo del cliente a cui è rivolta la vendita vengono inseriti nel campo Fatturare a - Nr. cli..
 Importante |
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| Tutti i documenti di vendita contengono due numeri di cliente: uno (il numero del cliente a cui è rivolta la vendita) indica il cliente a cui verranno spediti gli articoli e l'altro (il numero del cliente a cui viene inviata la fattura) indica il cliente a cui verrà inviata la fattura. |
Se il campo Fatturare a - Nr. cli. della scheda cliente contiene un numero di cliente differente, il numero del cliente a cui viene inviata la fattura sarà estratto da quel campo. Le informazioni su fatturazione, sconti, statistiche dimensioni e così via riguarderanno il cliente che riceve la fattura e non il cliente che riceve gli articoli.
Se un contatto primario è allegato al cliente a cui fatturare selezionato in questo campo, il contenuto del campo Nr. contatto primario nella scheda cliente viene copiato nel campo di Fatturare a - Nr. contatto del documento di vendita.
 Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |