Specifica un codice valuta di default per il fornitore.
Questo è il codice valuta che viene suggerito quando si creano documenti di acquisto o righe delle registrazioni per un determinato fornitore. È possibile modificare il codice valuta sui documenti di acquisto e nelle righe delle registrazioni, se si desidera effettuare una registrazione nel conto del fornitore in una valuta differente.
È possibile creare fatture fornitore in qualsiasi valuta. Nei movimenti contabili fornitori corrispondenti verrà visualizzata la valuta di ogni registrazione.
È possibile modificare la valuta fornitore di default in base alle esigenze.
 Suggerimento |
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