Aprire la finestra Statistiche acquisti.

La finestra viene visualizzata dai documenti di acquisto (offerte, fatture o note di credito) facendo clic su Informazioni correlate e sul relativo pulsante (Offerta, Fattura o Nota credito), quindi scegliendo Statistiche. Dalla finestra Offerta acquisto, scegliere ad esempio Informazioni correlate, Offerta, quindi Statistiche. Nella finestra sono riportate le statistiche delle righe acquisto.

Nella finestra Statistiche acquisto sono incluse due Schede dettaglio, ovvero Generale e Fornitore. In tali schede sono visualizzate informazioni quali quantità, importo, IVA e saldo del fornitore.

Le statistiche di acquisto consentono di ottenere una rapida panoramica del contenuto di un intero documento di acquisto, dettagli sulle righe del documento specifico e gli importi che verranno registrati.

Nella Scheda dettaglio Generale l'importo nel campo Totale IVA incl. è arrotondato a seconda del contenuto del campo Precisione arrot. fatt. nella tabella Valuta per la relativa valuta. Vengono quindi arrotondati gli importi nei campi Importo, Importo sconto fatt., Totale e IVA che compongono l'importo nel campo Totale IVA incl.. L'importo nel campo Totale IVA incl. è arrotondato in base al contenuto del campo Precisione arrot. importo della tabella Valuta per la valuta rilevante.

Gli importi nei campi della Scheda dettaglio Generale sono nella valuta del documento di acquisto salvo diversamente indicato. I campi della Scheda dettaglio Generale riportano le seguenti informazioni:

Importo

In questo campo viene visualizzato l'importo netto di tutte le righe nel documento di acquisto. L'importo non comprende l'IVA o qualunque sconto fattura, ma include gli sconti riga.

Importo Sconto Fatt.

Questo campo mostra l'importo dello sconto fattura per l'intero documento acquisto. Se nel campo Calcola sconto fatt. nella finestra Setup contabilità fornitori è presente un segno di spunta, lo sconto viene calcolato automaticamente. In caso contrario, è stato calcolato quando si è fatto clic su Azioni, selezionato Funzioni e fatto clic su Calcola sconto fattura.

Totale

In questo campo viene visualizzato l'importo totale meno gli importi degli sconti sulle fatture, IVA esclusa, per il documento di acquisto.

% IVA o Importo IVA

In questo campo viene visualizzato l'importo totale dell'IVA calcolato da tutte le righe nel documento di acquisto.

Totale IVA Incl.

In questo campo viene visualizzato l'importo comprensivo di IVA che verrà registrato nel conto del fornitore per tutte le righe del documento di acquisto, se tale documento è registrato. Si tratta dell'importo dovuto al fornitore come riportato sul documento di acquisto. (Se il documento è una nota di credito, è l'importo dovuto dal fornitore).

Importo (VL)

In questo campo viene visualizzata la cifra del precedente campo Totale convertita in valuta locale.

Quantità

In questo campo viene visualizzata la quantità totale di articoli, di movimenti conto C/G e/o di cespiti nel documento di vendita. Se l'importo risulta arrotondato in quanto è stato inserito un segno di spunta nel campo Arrotondamento fattura nella finestra Setup contabilità fornitori, il campo Quantità conterrà la quantità relativa agli articoli nel documento di vendita più uno.

Colli

In questo campo viene visualizzato il numero totale di colli nel documento di acquisto.

Peso netto

In questo campo viene visualizzato il peso netto totale di tutti gli articoli nel documento di acquisto.

Peso lordo

In questo campo viene visualizzato il peso lordo totale di tutti gli articoli nel documento di acquisto.

Volume

In questo campo viene visualizzato il volume totale di tutti gli articoli nel documento di acquisto.

Nel campo della Scheda dettaglio Fornitore sono visualizzate le seguenti informazioni:

Saldo (VL)

In questo campo è visualizzato il saldo dovuto al fornitore, espresso in valuta locale.

Suggerimento

Vedi anche