Se un ordine di reso è stato registrato come ricevuto ma l'articolo è stato in seguito rifiutato, è necessario fatturare l'ordine di reso da vendita in modo da completare la transazione. Durante il processo viene creata una nota di credito di vendita registrata. È quindi possibile emettere una fattura di vendita correttiva per emettere una nuova fattura al cliente.
L'ordine di reso da vendita è già stato registrato come ricevuto e fatturato.
Per creare una fattura di vendita correttiva
Nella casella Cerca immettere Fatture vendite, quindi selezionare il collegamento correlato.
Nel gruppo Nuovo della scheda Pagina iniziale scegliere Nuovo. Creare una fattura di vendita per il cliente.
Nel gruppo Funzioni della scheda Azioni scegliere Copia documento per copiare le righe dalla nota di credito di vendita registrata erroneamente. Per ulteriori informazioni, vedere Copia documento vendita.
 Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |