È possibile assegnare le condizioni di pagamento ai fornitori. Tali condizioni saranno in seguito utilizzate per calcolare le date di scadenza sulle fatture ed eventuali sconti sui pagamenti. A ogni fornitore è possibile assegnare un codice condizioni di pagamento. Prima di assegnare condizioni di pagamento ai fornitori, è necessario impostare le condizioni di pagamento corrispondenti.
Per assegnare condizioni di pagamento a un fornitore
Nella casella Cerca immettere Fornitori, quindi selezionare il collegamento correlato.
Aprire la scheda fornitore pertinente.
Nella Scheda dettaglio Pagamenti, nel campo Cod. condizioni pagam. , aprire la finestra Condizioni pagamento .
Selezionare il codice per le condizioni di pagamento applicabili e fare clic su OK.
Ripetere la procedura per ogni fornitore.
 Suggerimento |
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