Specifica la data alla quale dovrà essere pagato l'importo nel documento prima che venga concesso uno sconto pagamento.
Il valore viene copiato da Data sconto pagamento nella tabella Mov. contabili clienti.
Per fare un'eccezione con un pagamento scontato ricevuto dopo la data dello sconto, è possibile modificare questo campo e quindi consentire il pagamento in ritardo. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: riconciliare manualmente i pagamenti con gli sconti.
 Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |