Specifica il conto corrente bancario nel quale sarà trasferito l'importo dopo che è stato esportato dalle registrazioni pagamenti. Viene automaticamente inserito il conto corrente bancario preferito.
 Nota |
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| Se più di un conto corrente bancario è impostato per il fornitore, il conto nel campo Conto bancario preferito nella finestra Scheda fornitore viene registrato automaticamente. Tuttavia, è possibile selezionare un altro conto corrente del fornitore per il pagamento. |
Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: esportare pagamenti in un file della banca.
 Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |