Specifica il numero del conto C/G, cliente, fornitore o corrente bancario, nel quale verrą registrato il movimento rettificativo relativo alla riga registrazioni ad esempio un conto cassa relativo agli acquisti in contanti.
Per visualizzare i numeri di conto esistenti nel piano dei conti o nei conti cliente, fornitore o correnti bancari, selezionare il campo. I contenuti del campo Tipo conto determinano i numeri di conto che vengono visualizzati.
 Importante |
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| Esistono campi IVA associati sia al Nr. Conto che alla Contropartita. Č quindi necessario prestare attenzione a definire soltanto l'IVA associata a uno dei numeri di conto. |
 Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |