Specifica il codice del partner IC a cui si desidera distribuire il costo della riga.
Quando si compila questo campo, il campo Tipo rif. partner IC viene automaticamente impostato su Conto C/G ed è necessario inserire nel campo Riferimento partner IC un conto della tabella Conto C/G IC, per indicare il conto C/G in cui il partner registrerà l'importo.
Quando si registra il documento, la distribuzione viene registrata automaticamente nelle registrazioni COGE e viene creata una riga di registrazione COGE IC nella Posta in uscita IC, che può essere inviata al partner IC.
È possibile compilare questo campo solo se si verificano le seguenti condizioni:
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I campi Acquistare da - Codice partner IC e Pagare a - Codice partner IC della testata acquisto sono entrambi vuoti e
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Il campo Tipo della riga è impostato su Conto C/G.
 Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |