Specifica il codice della numerazione che verrą utilizzata per assegnare i numeri alle note di credito pagamenti anticipati vendita al momento della registrazione.
Č necessario immettere un codice in questo campo se si desidera stornare la registrazione di una fattura pagamento anticipato vendita.
 Nota |
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| Č possibile utilizzare la stessa numerazione per le note di credito pagamento anticipato e per le note di credito normali oppure č possibile utilizzare numerazioni diverse. In quest'ultimo caso, le numerazioni non devono sovrapporsi, ovvero non ci devono essere numeri presenti in entrambe. |
 Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |