Aprire la finestra Statistiche ordini vendita.

La finestra Statistiche ordini vendita viene visualizzata facendo clic su Ordine, quindi su Statistiche nella finestra Ordine vendita. Nella finestra vengono visualizzate le statistiche per l'ordine vendita pertinente. Nella finestra Statistiche ordini vendita sono presenti cinque Schede dettaglio: Generale, Fatturazione, Spedizione pagamento anticipato e Cliente. In queste schede sono disponibili informazioni diverse, ad esempio quantità, importo, IVA, costo, profitto e limite di credito del cliente.

Questa finestra consente di ottenere una rapida panoramica del contenuto di un intero ordine di vendita, dettagli sulle righe dell'ordine di vendita specifico e informazioni sulla fatturazione e la spedizione.

Se non diversamente indicato, gli importi nella finestra Statistiche ordini vendita sono espressi nella valuta del documento di vendita.

Schede dettaglio Generale, Fatturazione e Spedizione

I campi delle Schede dettaglio Generale, Fatturazione e Spedizione sono identici, ma il contenuto varia per ciascuna di esse:

  • Nella Scheda dettaglio Generale vengono visualizzate informazioni sull'intero ordine di vendita. La quantità totale viene specificata nel campo Quantità in ciascuna delle righe vendita.
  • Nella Scheda dettaglio Fatturazione vengono visualizzate informazioni sulla quantità degli articoli da fatturare. La quantità da fatturare viene specificata nel campo Qtà da fatturare in ciascuna delle righe vendita.
  • Nella Scheda dettaglio Spedizione vengono visualizzate informazioni sulla quantità degli articoli da spedire. La quantità da spedire viene specificata nel campo Qtà da spedire in ciascuna delle righe vendita.

L'importo nel campo Totale IVA incl. viene arrotondato in base al contenuto del campo Precisione arrot. fatt. della tabella Valuta per la valuta rilevante. Vengono arrotondati gli importi nei campi Importo, Importo sconto fatt., Totale e IVA che compongono l'importo nel campo Totale IVA incl.. Gli importi nei campi Importo, Costo (VL) e Margine (VL) vengono arrotondati a seconda del contenuto del campo Precisione arrot. importo nella tabella Valuta per la relativa valuta.

Come descritto in precedenza, nei campi delle Schede dettaglio Generale, Fatturazione e Spedizione vengono visualizzate le seguenti informazioni sulle quantità pertinenti (quantità totale, quantità da fatturare o quantità da spedire):

Importo IVA escl.

In questo campo viene visualizzato l'importo netto di tutte le righe nell'ordine di vendita. L'importo non comprende l'IVA o qualunque sconto fattura, ma include gli sconti riga.

Importo Sconto Fatt.

Questo campo mostra l'importo dello sconto fattura per l'intero ordine vendita. Se nel campo Calcola sconto fatt. nella finestra Setup contabilità clienti è presente un segno di spunta, lo sconto viene calcolato automaticamente. In caso contrario, viene calcolato quando si fa clic su Azioni, si seleziona Funzioni e si fa clic su Calcola sconto fattura.

Totale IVA escl.

In questo campo viene visualizzato l'importo totale meno l'importo dello sconto in fattura, IVA esclusa, per l'ordine di vendita.

% IVA o Importo IVA

In questo campo viene visualizzato l'importo totale dell'IVA calcolato per tutte le righe nell'ordine di vendita.

Totale IVA Incl.

In questo campo viene visualizzato l'importo totale comprensivo di IVA. Nella Scheda dettaglio Fatturazione questo importo viene registrato nel conto del cliente per tutte le righe nell'ordine di vendita se tale ordine è registrato come fatturato.

Vendite (VL)

In questo campo viene visualizzato l'importo del precedente campo Totale IVA incl. convertito in valuta locale.

Margine originario (VL)

In questo campo viene visualizzata la differenza, in valuta locale, tra gli importi nei campi Importo e Costo originario (VL) per l'ordine di vendita.

Margine rettificato (VL)

In questo campo viene visualizzata la differenza, in valuta locale, tra gli importi nei campi Importo e Costo rettificato (VL) per l'ordine di vendita. Se questo campo è impostato su zero, non vi sono movimenti da calcolare, probabilmente a causa della compressione data.

% margine originario

In questo campo viene visualizzato il margine come percentuale dell'importo nel campo Importo.

% margine rettificato

In questo campo viene visualizzato il margine, rettificato in base alle eventuali modifiche dei costi originari degli articoli, espresso come percentuale dell'importo indicato nel campo Importo.

Quantità

In questo campo viene visualizzata la quantità dei movimenti dei conti C/G, degli articoli e/o delle risorse indicati nell'ordine di vendita. Se l’importo risulta arrotondato in quanto è stato inserito un segno di spunta nel campo Arrotondamento fattura della tabella Setup contabilità clienti, il campo Quantità conterrà la quantità degli articoli presenti nell'ordine vendita più uno.

Colli

In questo campo viene visualizzato il numero dei colli nell'ordine di vendita.

Peso netto

In questo campo viene visualizzato il peso netto di tutti gli articoli nell'ordine di vendita.

Peso lordo

In questo campo viene visualizzato il peso lordo di tutti gli articoli nell'ordine di vendita.

Volume

In questo campo viene visualizzato il volume di tutti gli articoli nell'ordine di vendita.

Costo originario (VL)

In questo campo viene visualizzato il costo totale in valuta locale dei movimenti dei conti C/G, degli articoli e/o delle risorse indicati nell'ordine di vendita. Il costo viene calcolato come costo unitario * quantità degli articoli o delle risorse pertinenti.

Costo rettificato (VL)

In questo campo viene visualizzato il costo totale in valuta locale degli articoli indicati nell'ordine di vendita, rettificato in base a eventuali modifiche ai costi originari di tali articoli. Se il campo è impostato su zero, non vi sono movimenti da calcolare, probabilmente a causa della compressione data o perché non è stato ancora eseguito il processo batch di rettifica.

Importo rett. costo (VL)

In questo campo viene visualizzata la differenza tra il costo originario e il costo rettificato totale degli articoli inclusi nell'ordine di vendita. Se il campo è impostato su zero, il costo originario e il costo rettificato sono identici oppure non vi sono movimenti da calcolare, probabilmente a causa della compressione data.

Scheda dettaglio Pagamento anticipato

Nei campi della Scheda dettaglio Pagamento anticipato vengono visualizzate le seguenti informazioni:

Importo pagam. ant. IVA incl./escl.

In questo campo viene visualizzato l'importo totale del pagamento anticipato per l'ordine, per tutte le righe e tutte le fatture dei pagamenti anticipati. (Se nel campo Prezzi IVA inclusa della testata di vendita viene visualizzato un segno di spunta, l'IVA è inclusa. Se il segno di spunta non è visualizzato nel campo Prezzi IVA inclusa, l'IVA è esclusa.)

% IVA o Importo IVA

In questo campo viene visualizzato l'importo IVA totale per tutte le righe dell'ordine. La dicitura % IVA è presente nel nome del campo solo se tutte le righe dell'ordine hanno la stessa % IVA.

Importo pagam. ant. IVA incl./escl.

In questo campo viene visualizzato l'importo totale del pagamento anticipato per l'ordine, per tutte le righe e tutte le fatture dei pagamenti anticipati. (Se nel campo Prezzi IVA inclusa della testata di vendita viene visualizzato un segno di spunta, l'IVA è esclusa. Se il segno di spunta non è visualizzato nel campo Prezzi IVA inclusa, l'IVA è inclusa.)

Importo pagam. ant. fatturato

In questo campo viene visualizzato l'importo totale del pagamento anticipato fatturato per l'ordine.

Importo pagam. ant. dedotto

In questo campo viene visualizzato l'importo pagamento anticipato dedotto dalle fatture ordinarie emesse per l'ordine.

Importo pagam. ant. da dedurre

In questo campo viene visualizzato l'importo pagamento anticipato dedotto se per l'ordine viene emessa una fattura ordinaria.

Importo pagam. ant. da dedurre per ciascuna riga = (Importo pagam. ant. fatturato - Importo pagam. ant. dedotto) x (Qtà da fatturare / Quantità). In questo campo viene indicata la somma di tutte le righe.

Scheda dettaglio Cliente

Nei campi della Scheda dettaglio Cliente sono visualizzate le seguenti informazioni:

Saldo (VL)

In questo campo è indicato il saldo del conto del cliente.

Limite credito (VL)

Le informazioni sul limite di credito del cliente vengono visualizzate in due campi. Nel primo campo viene visualizzato come importo il limite di credito del cliente per il quale è stato creato l'ordine di vendita. Nel secondo campo viene visualizzata la percentuale del limite di credito utilizzata dal cliente.

Suggerimento