Öffnen Sie das Einkaufsgutschrift-Fenster.
Zeigt alle relevanten Informationen an, wenn Sie Einkaufsgutschriften erstellen.
Auf den vier Inforegistern geben Sie allgemeine Daten ein, von welchem Kreditor Sie kaufen, an welchen Kreditor Sie zahlen, über die Lieferung und die Währung. Die meisten Daten über den Kreditor werden aus der Kreditorenkarte kopiert, wenn Sie die Kreditorennummer in der Einkaufsgutschrift eingeben. In den Zeilen geben Sie Daten über die Artikel ein.
Nachdem Sie die Einkaufsgutschrift ausgefüllt haben, können Sie diese buchen.
Tipp |
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Weitere Informationen zur Navigation in der Benutzeroberfläche finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |
Siehe auch
Vorgehensweise: Verwalten von Artikelverfolgungszeilen mit der Funktion "Zeilen holen"
Vorgehensweise: Erstellen von Einkaufsgutschriften
Vorgehensweise: Zeilen beim Kopieren von Belegen neu berechnen
Vorgehensweise: Korrigieren von Einkaufsrechnungen mit Einkaufsgutschriften
Vorgehensweise: Ausgleichen von Kreditorenposten
Vorgehensweise: Verwenden permanenter Rechnungsadressen für Kreditoren
Vorgehensweise: Erstellen und Buchen von Einkaufsnachlässen
So wird's gemacht: Serien- und Chargennummern bei eingehenden Vorgängen zuordnen
Vorgehensweise: Buchen von Einkaufsgutschriften
Vorgehensweise: Anfordern von Genehmigungen für Belege
Vorgehensweise: Reservieren von Artikeln für Einkäufe
So geht's: Anschaffungskosten als Habenposten aus Einkaufsgutschriften buchen
Referenz
EinkaufszeileEinkaufskopf